目录

第一部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处2018年部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处（部门）概况

一、部门预算单位构成

从预算单位构成看，办事处部门预算为本级预算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据藏政办发〔2010〕104号文件关于《西藏自治区人民政府驻上海办事处主要职责内设机构和人员编制规定》，西藏自治区人民政府驻上海办事处（以下简称西藏沪办）主要履行以下职责：

1、按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作；

2、收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才；协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜；

3、负责安置在华东六省一市的西藏离退休人员的管理服务工作；

4、负责区内人员到上海的医疗服务工作；

5、负责我区过往人员的服务工作；

6、协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务工作；

7、管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻沪单位的国有资产进行管理；

8、承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

纳入2018年部门预算编制包括以下部门及人员的数据：

1、机构隶属情况：

西藏自治区人民政府驻上海办事处（正厅级），为自治区人民政府派驻上海的综合性办事机构，由自治区人民政府办公厅管理。下设办公室、经济信息联络处、接待处（医疗协调联络处）、离退休人员服务处等四个处室。

2、人员情况：

我办现有行政编制人数22人，事业编制3人。目前在职和离退休共44人，其中在职人员21人，离休人员1人，退休人员13人，享受地级待遇9人，聘用人员8人。

第二部分西藏自治区人民政府驻上海办事处（部门）2018年度预算明细表

（表格详见 附件）

第三部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处（部门）2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

西藏沪办2018年财政拨款收支总预算882.38万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，预算支出总数为882.38万元，较2017年预算支出859.91万元相比增加22.47万元，其中2018年基本支出 705.14 万元，较2017年增加17.47万元；项目支出177.24 万元支出，较2017年增加5万元。预算支出增加的主要原因是2017年全区机关事业人员工资上调，故2018年预算基本支出相应的人员经费增加，项目支出预算减少了10万元接待费，但增加了探望活动费，故项目支出实际增加了5万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2018年西藏沪办一般公共预算当年财政拨款 882.38 万元，比2017年一般公共预算当年财政拨款预算总额859.91万元增加了22.47 万元，增幅2.6%，主要是由于工资上调相应增加人员经费，同时增加探望活动费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款882.38万元，其中一般公共服务（类）支出 816.43万元，占93%（基本支出639.19 万元，占78 %；项目支出177.24万元，占22 %）；社会保障和就业支出65.95万元，占7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2018年西藏沪办一般公共预算总额为882.38万元，其中：

1、一般公共服务（类）行政运行（款）2018年预算数为639.19万元，比2017年预算数增加10.2 万元，增2 %。

2、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年预算数为 177.24 万元，比2017年执行执行数增加5万元，增长3 %。

3、一般公共服务（类）行政运行（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为 65.95 万元，比2017年执行执行数增加 7.27万元，增长12 %。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出705.14 万元，其中：人员经费568.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、休假探亲费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费136.9万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

对个人和家庭补助63.58万元，主要包括：生活补助、救济金、离休人员医疗费补助、退休人员护工费、其他对个人和家庭的补助。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

西藏沪办2018年“三公”经费预算数为31.72万元（无因公出国（境）费用），其中：公务用车运行维护费 22.69万元；公务接待费9.03万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加3.24  万元，主要原因：西藏沪办2018年公务用车7台，比2017年增加了1台，故相应增加公务用车运行维护费3.24万元。根据自治区政府下达的工作职能，公务接待费主要用于区内过往人员服务、招商引资协调区内外有关事项、离退休人员安置慰问困难户及自治区党委、政府交办的其他事项。2017年我办国内公务接待470批次，接待人数2166人次。在确保圆满完成办事处服务工作同时，严格按照中央“八项规定”精神执行“三公经费”开支。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

西藏沪办2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，西藏沪办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出。西藏沪办 2018 年收支总预算 882.38万元。

七、关于部门收入总表的说明。

西藏沪办 2018 年收入预算882.38万元，其中一般公共服务收入816.43万元，社会保障和就业收入65.95万元。

八、关于部门支出总表的说明。

西藏沪办 2018 年支出预算 882.38万元，按支出类别分：基本支出705.14万元，占80 %；项目支出177.24 万元，占20 %。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2018 年西藏沪办机关运行经费财政拨款预算 705.14 万元，比 2017年预算增加 17.47万元，增长3 %。主要原因是工资上调，工资性支出及相应经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2018年西藏沪办无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日，本单位资产总额为2486.44万元，其中流动资产603.67万元，固定资产1882.77万元(净值)。

1、流动资产：库存现金0.04万元，银行存款587.86万元，应收帐款8.77万元，其他应收款7万元。

2、固定资产：房屋1652.98平米，帐面价值1293.14万元；一般公务用车7辆，帐面价值386.1万元；其他固定资产203.53万元；无单价50万元(含)以上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明。

按照自治区财政厅项目绩效工作的要求，西藏沪办注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列的绩效评价工作，有效保证了绩效编制的客观性、准确性和可参考性。2018年共编制7个行政事业类项目，项目支出162.24万元，目标实现全覆盖，全部通过自治区财政厅关于预算项目编制的绩效考核。在项目绩效科学编制的基础上，西藏沪办注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，确保项目支出都能较好地完成既定目标，并取得良好的社会效益。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出

4、结转下年：指本年度尚未完成，结转到下一年仍按原定用途继续使用的资金。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。