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来源: 日期:2021-04-16
根据《西藏自治区财政厅关于督促开展2019年项目支出绩效自评工作的通知》(藏财绩〔2020〕14号)文件要求,我办高度重视,依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财预〔2017〕75号)等法律法规,对我办2019年项目支出的绩效管理工作认真进行了自评,现将有关情况报告如下:
一、 单位基本情况
(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及年度工作任务。
西藏自治区人民政府驻上海办事处(正厅级),为自治区人民政府派驻上海的综合性办事机构,由自治区人民政府办公厅管理。下设办公室、经济信息联络处、接待处(医疗协调联络处)、离退休人员服务处等四个处室。西藏自治区人民政府驻上海办事处是一级预算单位,预算级次为“1”,单位基本性质是行政单位,执行行政单位会计制度。
根据藏政办发〔2010〕104号文件关于《西藏自治区人民政府驻上海办事处主要职责内设机构和人员编制规定》,西藏自治区人民政府驻上海办事处(以下简称西藏沪办)主要履行以下职责:1、按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省区市的联络工作;2、收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才;协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜;3、负责安置在华东六省一市的西藏离退休人员的管理服务工作;4、负责区内人员到上海的医疗服务工作;5、负责我区过往人员的服务工作;6、协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务工作;7、管理办事处系统国有资产,协助自治区有关单位对我区驻沪单位的国有资产进行管理;8、承办自治区党委、政府交办的其他事项。
我办现有行政编制人数21人,事业编制3人。截至2019年12月31日,在职和离退休共32人,其中在职人员17人,离休人员1人,退休人员14人,享受地级待遇9人,聘用人员6人。
(二)2019年部门(单位)预算绩效管理工作开展情况。
2019年,办事处按照区财政厅预算绩效管理工作要求,进一步完善预算绩效管理指标体系,组织本单位开展绩效自评工作,按照各项指标的完成情况据实打分,认真填写《西藏自治区2019年项目支出绩效自评表》,并择优选择了机关党委机制和经联处开展了重大发展改革项目标管理的项目,全部实施了绩效监控,绩效评价,形成绩效评价报告。对2019年所有项目纳入绩效监控,监控率100%。同时,按照区财政厅的要求,组织相关部门、支出科室多次学习有关预算绩效知识,提高预算绩效管理的理论知识,为提高预算绩效管理工作打下了坚实的基础。
(三)2019年部门(单位)预算及执行情况。
2019年办事处项目支出预算总额150.74万元,实际支出87.97万元,预算执行率为58.36%。其中,办公室预算总额57万元,执行数为55.99万元,预算执行率为98.07%;机关党委机制预算总额5.24万元,执行数4.86万元,预算执行率为92.82%;经联处预算总额10万元,执行数4.03万元,预算执行率为40.31%;接待(医联)处预算总额78.5万元,执行数23.18万元,预算执行率为29.53%。预算执行情况呈现出办公室优于机关党委机制,机关党委机制优于经联处,经联处优于接待(医联)处的特点,其中,办公室和机关党委机制的预算执行情况较为良好,经联处预算执行情况一般,而接待(医联)处的预算执行情况较差。
(四)项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。可按项目分别阐述,也可归纳提炼阐述。
1.办公大楼、南苏州路写字楼管理费。联合大厦是我办目前所在的办公大楼,每年有固定的管理费70000元,大楼建成于1988年,年久老化,大楼日常维护费用也较高;南苏州路175号3楼有建筑面积150平米的公租房,是上海市分配给我办使用的,因为是老式公用写字楼,每年需管理费、水电煤、人员值班费等各种杂费。该项目主要由办事处办公室负责实施,2019年资金预算总额15万元,执行数14.4万元,预算执行率为96%,执行情况良好。
2.西藏班慰问。华东地区共有内地西藏班(校) (不含散插班)9所,在校生3000多人,分散在华东地区6省1市,区党委、政府领导非常重视和关心西藏班的孩子,越来越多的区内孩子都来到了上海及华东地区求学,根据办事处工作职责,协助自治区教育厅办理内地办学的相关工作,我办认真做好重大节日、毕业、校庆等慰问工作,配合协助做好学生返藏进站送站等事宜。该项目主要由办事处办公室负责实施,2019年资金预算总额20万元,执行数19.5万元,预算执行率为97.5%,执行情况良好。
3.弥补公用经费、差旅费。自2011年开展创先争优强基惠民活动以来,我办按照区党委的统一安排和部署,积极组织,切实做好强基惠民工作,深入驻村点开展帮扶活动,但由于我办到驻村点路途遥远,来回交通费用很高,同时驻村点的办公费用、通讯费等都要从我办有限的经费里开支,但我办又没有其它的创收途径,唯一的收入是财政下拨的机关经费,这两年随着办事处人员的增多,办公费、邮寄费通讯费都在增加,故申请此项经费,希望弥补不足部分。该项目主要由办事处办公室负责实施,2019年资金预算总额22万元,执行数22万元,预算执行率为100%,执行情况良好。
4.机关党建工作经费。加强机关党建工作,按照加强党的建设和干部队伍建设的要求,全面加强党务队伍建设,提升党员队伍整体素质,提高党员干部的思想素质、工作作风、工作业绩。该项目主要由办事处机关党委机制负责实施,2019年资金预算总额5.24万元,执行数4.86万元,预算执行率为92.82%,执行情况良好。
5.经联处工作经费。根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资若干规定的通知》藏政发[2014]103号要求,经过多年来的发展,西藏交通、能源等基础设施条件已得到极大改善,开展大规模招商引资的客观条件已经基本成熟。目前,仅靠国家投资已远远不能满足开发西藏优势资源、实现快速发展的需求,必须转变发展观念,增强招商引资意识,大规模引入社会资本、市场资本进入西藏。该项目主要由办事处经联处负责实施,2019年资金预算总额10万元,执行数4.03万元,预算执行率为40.31%,执行情况一般。
6.接待费。2019年接待处共计开展公务接待、服务2400人次,公务接待、服务260批次,协助开展政务、业务活动13次,机场、火车站贵宾通道使用103批次,接待用车2000余次。与年初申报的年度绩效指标相比较,公务接待人数超额完成140%,公务接待批次超额完成30%,协助开展政务、业务活动完成43%,机场、火车站贵宾通道使用超额完成3%,接待用车完成100%。效益目标中提供良好履职基础,服务社会发展能力以及增加藏沪两地工作交流等两项目标确实有所提升。满意度指标中服务对象满意达到100%。该项目主要由办事处接待处负责实施,2019年资金预算总额43.5万元,执行数17.91万元,预算执行率为41.16%,执行情况一般。
7.医疗协调联络处工作经费。2019年医疗联络处共计开展医疗接待380人次,医疗接待126批次,协助开展医疗联络次数23次,与地方医院交流60次,组织专家会诊70次。与年初申报的年度绩效指标相比较,医疗接待人数超额完成26%,医疗接待批次超额完成57%,协助开展医疗联络次数完成38%,与地方医院交流完成48%,组织专家会诊超额完成16%。成本指标中的地方医院咨询费14万元完成37%。效益目标中提供良好履职基础,服务社会发展能力和提升藏医学在内地的影响力、帮助藏药企业打开内地市场、提高我区干部职工到沪就医的便利性等项目标确实有所提升。满意度指标中服务对象满意达到100%。该项目主要由办事处接待处负责实施,2019年资金预算总额20万元,执行数5.18万元,预算执行率为25.88%,完成情况较差。
8.探望活动费。2019年医疗联络处今年共计开展探望活动3次,花费957元。慰问人次完成3%,来沪体检就医省部级领导干部满意度完成95%。该项目主要由办事处医疗联络处负责实施,2019年资金预算总额15万元,执行数957元,预算执行率不足1%,主要原因是到沪办就医体检的省部级领导虽然多,但进行慰问活动的省部级领导较少,我办严格按照探望活动经费的使用范围,虽然用的少,但省部级领导的满意度很高。
二、绩效自评工作开展情况
办事处按照区财政厅预算绩效管理工作要求,积极开展绩效自评工作,按照各项指标的完成情况据实打分,认真填写《西藏自治区2019年项目支出绩效自评表》,由办事处财务室负责对各单位绩效自评工作进行督察、复审。各部门均严格按照有关规定组织专人按时、按质开展绩效自评工作,绩效自评工作开展情况总体良好。
三、重大项目绩效评价工作开展情况
办事处按照优先选择部门履职的重大发挥职能改革项目的原则,择优选择了机关党委机制和经联处开展了重大发展改革项目绩效评价,在部门自评的基础上组织办事处财务室进行督察、负责,形成了重大项目绩效评价报告。
四、综合评价情况及评价结论(附绩效自评表、重大项目绩效评价报告)
(一)项目支出绩效目标实现情况。
项目支出绩效目标实现情况总体良好,服务对象满意度均达到95%以上,绩效自评表见附件1。
(二)主要经验及做法。
1.办事处党组一把手认真履行主体责任,亲自部署,各业务处室积极参与主动作为,深刻领会全面实施预算绩效管理对推进国家治理体系和治理能力现代化、深化财税体制改革和建立现代财政制度的重要作用,准确把握核心内涵,将思想认识和行动自觉统一到中央决策部署上来。通过召开办事处党组理论中心组会议、集中学习会等形式,组织各处室负责同志及财务人员认真学习有关规章制度,进一步树牢绩效管理意识,提高主动参与的积极性。
2.深入贯彻落实上级文件精神,坚持以高质量发展为统领,建立健全科学合理的政府绩效考评指标体系和考评机制,使目标绩效管理的激励导向作用得到更好发挥。建立完善绩效管理规章制度,逐步形成完备齐全的制度体系,健全完善《公务接待管理办法》《招商引资专项经费管理办法》《办事处财务管理制度》等9项规章制度。创新绩效管理方式,努力提高财政绩效管理水平,全面提升财政运行质量。
3.组织处室负责人集中学习培训,全面深入学习中发〔2018〕34号、藏财预〔2017〕94号等文件,对预算绩效管理理论知识、绩效目标设置、绩效目标运行监控及案例、绩效评价及案例等专业知识进行深入了解,使工作人员明确预算绩效管理的主要任务,熟悉预算绩效管理的工作流程,提高绩效管理理论知识,为全面推进办事处预算绩效管理工作发挥积极的推动作用。
(三)存在的问题及原因分析。
1.绩效目标偏离情况。
针对接待费、医疗联络处工作经费和探望活动费未达标的问题。一是为进一步贯彻落实中央“八项规定”和自治区“九项要求”“约法十章”,严格执行“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,使得各项经费实际使用数额逐年下降。二是因驻村工作需要,接待处长期只有1名同志在岗,无法充分开展工作。三是在于接待(医联)处工作的特殊性,无法准确预估年度内自治区干部群众到沪人数、到沪批次;无法准确预估年度内自治区省部级及以上领导是否对在沪的离退休人员及在沪住院就医的干部群众开展探望慰问活动等。
针对经联处工作经费未达标的问题。一是全年处室人员很少,且因为生病住院等原因,没有足够的时间、人员、精力去全面实现年初各项目标任务。二是尽管有实施项目的热情和决心,但2019年国际国内相比较以前处于经济萧条情况,对招商引资造成一定的影响,所以在完成资金使用和招商引资效果方面有一些困难。三是绩效考核目标的设置过于模式化,不能适应单位工作需要,但是也不好更改,所以绩效考核工作过于机械化和程序化,并不能达到考核目的。
2.其他问题及原因分析。
一是学习不深入。主要是对绩效管理的有关文件精神理解不深入、行动跟不上。学习贯彻落实中发〔2018〕34号、藏财预〔2017〕94号等文件力度不够,抓得不够紧,缺乏运用绩效管理相关理论知识分析解决问题的意识和能力,理论学习联系实际不够紧密。
二是积极性不高。对预算绩效管理工作重视不够,各业务处室对绩效管理的重要性认识不足,只是被动地按照财政部门要求开展绩效管理工作,主动参与的积极性有待进一步提高。
三是能力不足。从能力方面看,各部门业务处室人员的绩效管理理论知识有待进一步提高,部分绩效管理指标设置不科学、不合理,面对矛盾问题交织的复杂情况时,有畏难情绪、顾虑较多,能力素质没有及时得到提升,缺少直面矛盾、解决问题、敢于担当的魄力和能力,不能很好地与时俱进创新性开展工作。
(四)改进措施和建议。
1.本部门(单位)加强项目管理的措施。
督促指导相关部门切实加强项目的组织实施,加快推进项目建设进度,确保项目如期完成发挥效益。强化对项目实施进度与资金拨付情况的跟踪监督。
2.本部门(单位)加强预算绩效管理的措施。
一是成立专门的预算绩效管理领导小组,领导小组职能独立,配齐配强人员专门从事绩效管理工作。二是利用多种形式宣传预算绩效管理工作,创造良好的社会舆论氛围。三是建立绩效问责机制,对绩效管理工作做得较差的部门要时刻提醒,切实增强责任感和紧迫感。
3.完善政策制度的建议。
建立完善的绩效管理规章制度,逐步形成完备齐全的制度体系,健全完善《公务接待管理办法》《招商引资专项经费管理办法》《办事处财务管理制度》等9项规章制度。建立健全科学合理的绩效考评指标体系和考评机制,使目标绩效管理的激励导向作用得到更好发挥。
西藏自治区人民政府驻上海办事处
2021年4月16日