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来源:中国西藏新闻网 日期:2022-01-26
目 录
第一部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
十二、国有资本经营预算支出表
第三部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区人民政府驻上海办事处概况
一、主要职能
(一)部门职责
根据藏政办发〔2010〕104号文件关于《西藏自治区人民政府驻上海办事处主要职责内设机构和人员编制规定》,西藏自治区人民政府驻上海办事处(以下简称沪办)主要履行以下职责:
1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省区市的联络工作;
2.收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才;协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜;
3.负责安置在华东六省一市的西藏离退休人员的管理服务工作;
4.负责区内人员到上海的医疗服务工作;
5.负责我区过往人员的服务工作;
6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务工作;
7.管理办事处系统国有资产,协助自治区有关单位对我区驻沪单位的国有资产进行管理;
8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
纳入2022年部门预算编制包括以下部门及人员的数据:
1.机构隶属情况:
沪办(正厅级)为自治区人民政府派驻上海的综合性办事机构,由自治区人民政府办公厅管理。下设办公室、经济信息联络处、接待处(医疗协调联络处)、离退休人员服务处等四个处室。
2.人员情况:
沪办现有行政编制21人,事业编制3人。目前在职和离退休共39人,其中在职人员23人(事业编2人),离休人员1人,退休人员15人,享受地级待遇11人,聘用人员4人。
二、部门预算单位构成
沪办为一级预算单位,预算级次为“1”,单位基本性质是行政单位,执行行政单位会计制度。
第二部分
西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
西藏自治区人民政府驻上海办事处
2022年度部门预算数据分析
一、2022年度部门收支总表的说明
按照综合预算的原则,沪办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款及国有资本经营预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。西藏沪办 2022年收支总预算1424.46万元(含上两年结转133.28万元)。
二、2022年度部门收入总表的说明
2022年收入预算1424.46万元,其中:上两年结转133.28万元,占9.36%;一般公共预算拨款收入1281.17万元,占89.94%;国有资本经营预算收入10.01万元,占0.7%。
三、2022年度部门支出总表的说明
2022年度支出预算1424.46万元,其中基本支出880.08万元,占61.78%;项目支出411.1万元,占28.86%;其他支出(结转结余资金上缴财政)133.28万元,占9.36%。
四、2022年度财政拨款收支总表的说明
2022年沪办财政拨款收支总预算1424.46万元,收入包括:一般公共预算当年拨款收入1281.17万元,国有资本经营预算当年拨款收入10.01万元,上两年结转133.28万元;支出1424.46万元,包括一般公共服务(类)支出890.48万元,占62.51%(基本支出489.39万元,占54.96 %;项目支出401.09万元,占45.04%);社会保障和就业支出279.57万元,占19.63%;卫生健康支出51.98万元,占3.65%;住房保障支出59.14万元,占4.15%;国有资本经营预算支出10.01万元,占0.7%;上缴结转资金133.28万元,占9.36%。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1281.17万元,比2021年执行数967.78万元增加了313.39万元,增幅32.38%,主要原因一是2022年原来由自治区老干局统管的沪办离退处业务经费163.39万元并入沪办;二是因沪办周转房数量不够,租用上海市筹公租房后能满足办事处员工基本住房需求,改善干部职工居住条件,今年新增公租房专项财政补贴项目78.27万元;三是由于沪办办公大楼建于八十年代末,年代久远,各种设施比较落后,需要修补地方很多,故2022年新增加办公大楼配电房维修改造项目3.9万元;四是今年把驻村补贴、高龄老人健康补助纳入年初预算;五是区党委、政府鼓励西藏籍大学生在区外就业,华东六省一市每年为西藏提供就业援藏岗位,为帮助西藏解决大学生在区外就业的问题,让在华东地区就业的西藏籍大学生感受到区党委、区政府对他们的关心关爱,让他们在内地感受到家乡的温暖,坚定在内地就业的信心,减轻区内就业压力特增加针对华东片区就业的西藏籍高校毕业生慰问经费20万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2022年沪办当年财政拨款1281.17万元,包括一般公共服务(类)支出890.48万元,占69.5%(基本支出489.39万元,占54.96 %;项目支出401.09万元,占45.04 %);社会保障和就业支出279.57万元,占21.82%;卫生健康支出51.98万元,占4.06%;住房保障支出59.14万元,占4.62。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2022年沪办一般公共预算总额为1281.17万元,其中:
1.2010301行政运行2022年预算数为679.07万元,比2020年执行数579.28万元增加99.79万元,上升17.23%,主要原因是项目增加;
2.2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出2022年预算数为211.41万元,比2020年执行数155.34万元增加56.07万元,上升36.1%,主要原因为新增公租房专项补贴项目;
3.208社会保障和就业支出分为三部分:
(1)2080503离退休人员管理机构支出2022年预算数163.39,为2022年新增,原因是沪办离退处经费按照财政厅要求2022年并入沪办;
(2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数37.5万元,为财政厅要求新增2022年部门预算职业年金记实与补记资金;
(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为78.42万元,比2021年执行数63.4万元增加15.02万元,上升30%,主要原因是人员工资增加,导致基数增加;
4.2081002老年福利支出0.26万元(今年将高龄老人健康补贴纳入年初预算);
5.2101101行政单位医疗支出2022年预算数42.65万元,比2021年执行数51.98万元下降9.33万元,下降17.9%,主要原因是2022年单位缴纳医疗保险比例由8%下降至7%;
6.2101103公务员医疗补助支出2022年预算数9.33万元,比2021年执行数7.55万元增加1.78万元,上升23.6%,主要原因是人员工资增加;
7.2210201住房公积金支出2021年预算数59.14万元,比2021年执行数47.75万元增加11.39万元,上升23.85%,主要原因是人员工资增加。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出880.08万元,其中:
(一)人员经费788.06万元,含工资福利支出783.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭补助5.03万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费92.02万元,主要是商品服务支出,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务通讯补贴、车辆运行维护费及其他商品服务支出。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为38万元,其中:公务用车运行维护费23.5万元,公务接待费14.5万元。2022年“三公”经费预算较上年“三公”经费预算数39万元(其中:公务用车运行维护费24.5万元;公务接待费14.5万元)减少1万元(均无因公出国(境)费用),压缩2.82%,主要原因一是由于疫情影响,到沪公干人员减少,车辆使用频率下降,故调整车辆运行经费。2021年我办未购置公务车辆,公务用车保有量7台;国内公务接待177批次,接待1722人次(其中省部级领导282人次)。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
沪办2022年没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。2022 年本级的机关运行经费(商品和服务支出)财政拨款预算 92.02万元,其中:办公费10.16万元、手续费0.085万元、邮电费2.6万元、差旅费21万元、培训费2.1万元、公务接待费1万元、公车运行经费20万元、公务通讯补贴5.16万元、离退休公用经费0.48万元、食堂补助19.5万元、其他商品服务支出0.075万元、工会经费9.86万元,较 2021年预算90.01万元增加2.01万元,增加2.2%。主要原因工资基数增加,工会经费提取数大于2021年。
(二)政府采购情况说明。2022年沪办无政府采购服务预算。
(三)国有资产占有使用情况说明。截止2021年12月31日,沪办资产总额为1227.33万元,其中流动资产215.09万元,固定资产1011.42万元(净值),无形资产0.82万元(净值)。
1.流动资产:库存现金0万元,银行存款158.81万元,零余额结转额度20.81万元,应收帐款0万元,其他应收款35.47万元。
2.固定资产:房屋1652.98平米,原值1293.14万元;共有车辆7辆,原值386.1万元,其中一般公务用车6辆,执法执勤用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备4台。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。2022年度沪办在项目绩效科学编制的基础上,继续注重加强绩效管理工作,进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任,逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,通过加强预算执行管理,确保财政资金按进度按规定使用,不断提高项目资金的使用效益,同时根据预算绩效评价管理的相关要求,对财政资金开展全面绩效评价,通过严格的自评和总结,使2022年沪办预算编报更加科学合理,项目立项更加符合实际需要,更好发挥财政资金使用的最大效益,保障办事处高效运转。2022年沪办项目绩效目标实现全覆盖,实行绩效目标管理13个(含基本支出),涉及一般公共预算当年拨款1281.17万元,国有资本经营预算10.01万元,总计1291.18万元。2022年度沪办重点项目实行绩效目标管理2个,分别是公租房专项财政补贴项目,资金78.27万元;机关党建工作经费,资金5.24万元,占年初项目支出预算总额的20.3%。(重点项目绩效目标表见附件)
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。沪办2022年度无扶贫资金,故无扶贫资金使用情况及绩效目标公开情况。
(六)政府债务情况说明。沪办2022年度无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。