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来源:西藏驻沪办 日期:2022-08-02
根据《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》(藏财绩〔2022〕8号),现将西藏自治区人民政府驻上海办事处(以下简称“西藏驻沪办”)2021年度绩效评价工作总结如下:
一、组织开展情况
(一)组织管理情况
1.建立预算绩效管理相关制度。通过《公务接待管理办法》、《经济信息联络处工作经费管理使用办法》、《医疗协调联络管理办法》、《厉行节约 杜绝铺张浪费长效机制》、《办事处财务管理制度》、《办公用房、周转房和公租房管理规定》、《片区内西藏班走访慰问办法》、《预算法》等制度规范管理办事处相关工作,并严格执行,为完成自治区党委、政府下达的各项工作任务提供了制度保障。
2.健全绩效管理组织机构 。办事处预算绩效管理领导小组,由办事处分管领导任组长,机关纪委工作机制负责人任副组长,各处室主要负责人为成员,确保绩效管理工作顺利开展。领导小组下设办公室,负责统筹安排具体事宜。
3.开展绩效跟踪监控及绩效自评。严格按照要求,填报《财政支出绩效跟踪表》,上报预算支出绩效监控报告,检查预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等,按时完成了绩效自评表及自评报告工作,并及时在办事处进行公示。
4.建立绩效指标和标准体系。通过组织绩效自评,对发现的问题及时改进,针对不同项目建立不同的绩效指标(数量指标、质量指标、时效指标)和标准体系,加强评价结果与项目资金安排的衔接,对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据,提高了绩效管理工作水平。
(二)工作开展情况
1.认真贯彻落实中发〔2018〕34号、藏党发〔2020〕7号文件精神。围绕单位和部门职责,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意程度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果,将项目全面纳入绩效管理,从数量、质量、时效、成本、效益等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。
2.将收支预算全面纳入绩效管理。按照要求,对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出的测算,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。其中,对所有的项目支出全部制定绩效目标,提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、五年投入总额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目,并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行监督和考核。
3.为确保加快预算执行进度及绩效目标完成,按照项目绩效设定目标值并结合实际情况认真分析了预算执行过程中存在的问题,同时提出了相关解决措施。
4.积极参加自治区财政厅组织的各类预算绩效管理相关培训。经过预算绩效培训,对于绩效指标的设置及绩效指标的监督管理有更进一步的认识。
二、绩效自评情况
(一)覆盖范围情况
2021年纳入预算绩效管理共10个项目,支出预算总额187.68万元,实际支出166.87万元,预算执行率为89.87%。其中,办公大楼、周转房管理预算总额18万元,执行数为15.36万元,预算执行率为85.35%;机关党建经费预算总额5.24万元,执行数5.15万元,预算执行率为98.31%;西藏班慰问预算总额20万元,执行数19.89万元,预算执行率为99.46%;公有房屋维修改造项目预算总额17.19万元,执行数17.19万元,预算执行率为100%;活动用车购买保险业务预算总额3.5万元,执行数1.64万元,预算执行率为46.81%,这是由于年初在支出时误放错科目,将“车辆保险费”放入“车辆运行费”,后期将做调整;沪办新湖明珠城周转房厨房卫生间局部改造预算总额18.91万元,执行数18.91万元,预算执行率为100%;机关业务经费预算总额90.5万元,执行数74.68万元,预算执行率82.52%,其中经济信息联络工作经费10万元,上半年购买各类信息服务使用资金40950元,经费使用率40.95%,5月份举办藏品入沪产品品鉴会,9月份举办在沪就业西藏籍高校毕业生座谈会,租赁会议场地、购买会议服务,经费使用率达100%。高龄老人健康补贴预算总额2000元,执行数2000元,预算执行率100%;上海办事处2021驻村补贴(第九批延迟和第十批)预算总额9.07万元,执行数8.78万元,预算执行率96.73%;干部职工体检费预算总额5.07万元,执行数5.07万元,预算执行率100%。
从总体来看,西藏驻沪办完成了2021年项目绩效管理目标,绩效自评分均在良以上,达到了预期。
(二)自评结果总体实施情况
在预算执行中,严格对照相关法律法规和业务管理规定、相关制度等,定期通报项目执行进度,对今后项目进行绩效监控,项目支出根据财务报销制度进行审批,加快执行进度,确保绩效管理工作的有序开展。
根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕75号)、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕89号)等文件要求,在今后的预算编制工作中对执行完成不理想的项目进行重新评估,根据项目本身的特殊性及具体的评价内容,按照前期准备、现场评价、撰写报告等阶段,组织实施部门合理安排预算资金,编制合理的预算支出。
(三)自评结果应用情况
办事处将对自评结果进行整理、归纳、分析,及时优化后续项目和下一年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,同时不断补充绩效目标内容,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平,提高财政资金使用效益和工作效率。
(四)自评发现问题和改进措施意见情况
存在问题:年初编制的预算不够精确,编制范围不太全面,预算执行情况还有待进一步加强。
改进措施:加强政策学习,提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度,增强财务人员的预算意识。
三、绩效部门评价情况
(一)项目筛选情况
2021年度办事处重点财政支出项目绩效评价2个:一是党建经费预算数为5.24万元,1-7月预算完成数2.6万元,预算执行率达到49.62%,1-9月预算完成数2.75万元,预算执行率52.5%,全年实际执行数5.15万元,预算执行率98.31%;二是西藏班慰问预算数20万元,1-7月预算完成数2.76万元,预算执行率13.80%,1-9月预算完成数2.9万元,预算执行率15%,原因在于西藏班慰问有实效性,项目执行主要集中在下半年,全年预算执行数19.89万元,预算执行率为99.46%,2个重点项目完成良好,评价结果为优。
(二)部门评价组织实施情况
本次纳入部门项目评价范围的项目包括“西藏班慰问”、
“党建经费”,共计2项,共批复项目预算金额25.24万元,实际使用资金25.04万元,预算执行率为99.21%。
项目实施主体主要分别为办公室、机关党总支。
(三)部门评价中的难点和问题
1.对预算绩效管理工作重要性认识还不足,绩效理念尚未牢固树立,还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识;绩效管理的广度和深度不足,绩效激励约束作用不强,绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立,主动参与的积极性有待进一步提高。
2.对工作绩效评价指标和效果的测算工作还需要进一步加强。
四、下一步强化绩效评价工作的思路和举措
1.利用多种形式宣传预算绩效管理工作,组织处室负责人学习培训,全面深入学习中发〔2018〕34号、藏财预〔2017〕94号、藏财绩〔2020〕6号等文件,对预算绩效管理理论知识、绩效目标设置、绩效目标运行监控及案例、绩效评价及案例等专业知识进行深入了解,使工作人员明确预算绩效管理的主要任务,熟悉预算绩效管理的工作流程,提高绩效管理理论知识。
2.建立绩效问责机制,对绩效管理工作认识不足、推动较慢的部门进行提醒,切实增强责任感和紧迫感。
3.督促指导相关部门加强项目的组织实施,加快推进项目建设进度,确保项目如期完成发挥效益。强化对项目实施进度与资金拨付情况的跟踪监督。
4、配合自治区财政厅加强对预算管理一体化信息系统的建设,制定完善预算绩效管理规章制度,逐步形成完备齐全的制度体系,创新绩效管理方式,全面提升财政运行质量。
5.按照预算绩效管理要求,不断优化预算管理流程和完善内控制度,明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工,加强财务与业务紧密衔接。将预算绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化,努力提高资金使用效益和政策实施效果,提升办事处职能运行能力和效率。
特此报告。
附件1:《2021年度机关党建财政支出项目绩效报告》
附件2:《2021年度西藏班慰问财政支出项目绩效报告》
西藏自治区人民政府驻上海办事处
2022年7月27日