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来源:西藏驻沪办 日期:2022-08-02
根据《西藏自治区财政厅关于开展2020年度自治区本级预算部门绩效自评和外部评价的通知》(藏财绩〔2021〕19号)要求,上海办事处高度重视,认真落实,依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财预〔2017〕75号)等规定,通过对2020年预算支出绩效自评和外部评价相结合的方式认真组织开展评价,现将有关情况报告如下:
一、基本情况
(一)项目概况及预算执行情况
1.办公大楼、南苏州路写字楼管理费。联合大厦32层是办事处目前所在的办公场所,每年固定管理费70000元,大楼建成于1988年,年久老化,日常维护费用较高;南苏州路175号3楼有建筑面积150平米的公租房,是上海市分配给办事处使用的,因为老式公用写字楼,每年需管理费、水电煤、人员值班费等各种杂费。该项目主要由办事处办公室负责实施,2020年办公区、周转房管理预算总额18.6万元(含上年结转资金),执行数16.2万元,预算执行率为87.1%,执行情况良好。
2.西藏班慰问。华东地区共有内地西藏班(校) (不含散插班)9所,在校生4300多人,分散在华东地区6省1市,根据办事处工作职责,协助自治区教育厅办理内地办学的相关工作,办事处认真做好重大节日、毕业、校庆等慰问工作,配合协助做好学生返藏抵沪进站送站等事宜。该项目主要由办公室负责实施,西藏班慰问预算总额20.5万元(含上年结转资金),执行数为19.5万元,预算执行率为95.12%,执行情况良好。
3.弥补公用经费、差旅费。自2011年开展创先争优强基础惠民生活动以来,办事处按照区党委的统一安排和部署,积极组织,切实做好强基惠民工作,深入驻村点开展帮扶活动,由于办事处到驻村点路途遥远,来回交通费用较高,同时驻村点的办公费用、通讯费等都要从财政下拨的机关经费里开支,随着办事处人员的增多,办公费、邮寄费通讯费都在增加,申请此项经费,弥补不足部分。该项目主要由办事处办公室负责实施,弥补公用经费差旅费2020年预算总额22万元,执行数17.03万元,预算执行率为77.41%,执行情况良好。
4.机关党建工作经费。加强机关党建工作,按照加强党的建设和干部队伍建设的要求,全面加强党务队伍建设,提升党员队伍整体素质,提高党员干部的思想素质、工作作风、工作业绩。该项目主要由办事处机关党总支负责实施,2020年资金预算总额5.62万元(含上年结转资金),执行数5.24万元,预算执行率为93.23%,执行情况良好。
5.机关业务经费(含经联处工作经费、接待费、医疗协调联络处工作经费、探望活动费)。根据《西藏自治区人民政府驻上海办事处主要职责内设机构和人员编制规定》(藏政办发〔2010〕104号),为全力做好经济社会发展信息收集整理传递,协调区内有关单位开展招商引资、技术和人才工作;做好区内人员到上海的医疗服务工作;同时为我区过往人员做好服务工作,我办特申请此专项工作经费。2020年经联处积极参与信息订阅、召开西藏农特产品宣传推介会,邀请上海市30余家企业,组织西藏产品50种以上参加推介;接待处共计开展公务接待、服务968人次、127批次,协助开展政务、业务活动 12 次,接待用车1200余次;医疗联络处共计开展医疗接待378人次、15批次,协助开展医疗联络12次,与地方医院交流45次,组织专家会诊50次;开展探望活动3次,花费957元。慰问人次完成3%,来沪体检就医省部级领导干部满意度95%。2020年资金预算总额147.79万元(含上年结转资金),执行数24.53万元,预算执行率为16.37%,执行情况较差。
(二)项目绩效目标
(1)保证办事处日常工作的正常运行;
(2)做好西藏班学生慰问工作;
(3)协调、组织开展好藏沪两地接待服务工作;
(4)收集整理传递内地有关省区市经济社会发展信息报自治区党委、政府,为自治区研究制定经济社会发展决策提供信息参考;组织举办西藏农特产品宣传推介会,提升西藏产品在上海的传播度,促进西藏产品走进上海消费市场,帮助西藏企业打开上海市场;
(5)做好省级领导干部在沪期间的慰问工作;
(6)提高我区干部职工到沪就医的便利性,提升藏医学在内地的影响力,帮助藏药企业打开市场;
(7)进一步加强党建和党员队伍建设,认真抓好党支部建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
二、绩效评价工作开展情况
通过开展绩效评价,对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、经济效益等重要环节进行评价,达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标,2020年,办事处按照区财政厅预算绩效管理工作要求,进一步完善预算绩效管理指标体系,组织本单位开展绩效自评工作,按照文件要求将全部预算资金纳入绩效监控,做到监控率100%,对各项目进行了绩效评价,根据各项指标的完成情况据实打分,认真填写《西藏自治区2020年财政支出绩效自评表》,由办事处财务室负责对各单位绩效自评工作进行督查、复审。各部门均严格按照有关规定组织专人按时、按质开展绩效评价工作,开展情况总体良好。按藏财绩〔2021〕19号)文件要求由办事处财务室对重点项目和一般项目组织开展外部评价,选择了机关党总支经办的机关党建经费作为重点项目开展外部评价,形成绩效评价报告。同时,按照区财政厅的要求,组织学习有关预算绩效知识,提高预算绩效管理的理论知识,为提高预算绩效管理工作打下了基础。
三、综合评价情况及评价结论
2020年办事处基本支出预算总额(含上年结转结余资金)711.36万元,实际支出597.3万元,预算执行率83.97%,其中:人员经费预算总额(含上年结转资金)584.95万元,实际支出525.04万元,预算执行率89.76%;公用经费(含上年结转资金)126.41万元,实际支出72.26万元,预算执行率57.17%;基本支出绩效目标实现情况总体良好,服务对象满意度均达到95%以上。
项目支出预算总额216.51万元(含上年结转结余资金),实际支出82.49万元,预算执行率为38.1%。其中,西藏班慰问预算总额20.5万元(含上年结转资金),执行数为19.5万元,预算执行率为95.12%;机关党建经费预算总额5.62万元(含上年结转资金),执行数5.24万元,预算执行率为93.24%;办公大楼、周转房管理预算总额18.6万元(含上年结转资金),执行数16.2万元,预算执行率为87.1%;弥补公用经费差旅费预算总额22万元,执行数17.03万元,预算执行率为77.41%;机关业务经费预算总额149.79(含上年结转资金),执行数24.53,预算执行率为16.37%。预算执行情况总体是基本支出完成较好,项目支出中机关业务经费(含接待处、医联处、经联处业务经费、探望活动费)预算执行情况较差。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。2020年我办项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,经过必要的可行性研究、集体决策。
(二)项目过程情况。预算资金及时到位,年内按照计划执行,财务和业务管理制度健全,符合相关管理规定。
(三)项目产出情况。项目及时完成,质量达标率及成本节约率完成较好,实际完成率除了机关业务经费以外均已达标。
(四)项目效益情况。服务对象满意度达98%以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验及做法
1.办事处党组高度重视预算并绩效管理工作,党组主要负责人认真履行第一责任人责任,分管领导认真履行“一岗双责”,认真学习、深刻领会全面实施预算绩效管理对推进国家治理体系和治理能力现代化、深化财税体制改革和建立现代财政制度的重要作用,准确把握核心内涵。通过多种形式认真学习有关规章制度,进一步树牢绩效管理意识,提高主动参与的积极性。
2.建立健全科学合理的政府绩效考评指标体系和考评机制,更好发挥目标绩效管理的激励导向作用,建立完善绩效管理规章制度,逐步形成完备齐全的制度体系,健全完善《公务接待管理办法》《办事处财务管理制度》等多项办事处规章制度。创新绩效管理方式,努力提高财政绩效管理水平,全面提升财政运行质量。
3.组织处室负责人集中学习培训,全面深入学习中发〔2018〕34号、藏财预〔2017〕94号等文件,对预算绩效管理理论知识、绩效目标设置、绩效目标运行监控及案例、绩效评价及案例等专业知识进行深入了解,使工作人员明确预算绩效管理的主要任务,熟悉预算绩效管理的工作流程,提高绩效管理理论知识,为全面推进办事处预算绩效管理工作发挥积极的推动作用。
(二)存在的问题及原因分析
1.绩效目标偏离情况
针对接待费、医疗联络处工作经费和探望活动费未达标的问题。一是为进一步贯彻落实中央和自治区关于公务支出管理及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,各项经费实际使用数额逐年下降。
二是因受新冠疫情影响,为避免人员聚集,上海大型公务活动有所减少,自治区相关单位来沪参加的公务活动也相对减少,同时非特殊病来沪就医的人数减少。
三是接待(医联)处工作无法准确预估年度内自治区干部群众到沪人数、到沪批次,无法准确预估年度内自治区省部级以上领导是否对在沪的离退休人员及在沪住院就医的干部群众开展探望慰问活动等。
四是绩效考核工作过于机械化和程序化,财务人员少,工作量大,未能达到考核目的。
2.其他原因
一是学习不深入。对绩效管理的有关文件精神理解不深不透,缺乏运用绩效管理相关理论知识分析解决问题的意识和能力,理论学习联系实际不够紧密。
二是积极性不高。对预算绩效管理的重要性认识不足,只是被动地按照财政部门要求开展绩效管理工作,主动参与的积极性有待进一步提高。
三是能力不足。从能力方面看,各部门业务处室人员的绩效管理理论知识有待进一步提高,部分绩效管理指标设置不科学、不合理,面对矛盾问题交织的复杂情况时,有畏难情绪、顾虑较多,能力素质没有及时得到提升,缺少直面矛盾、解决问题、敢于担当的魄力和能力,不能很好地与时俱进创新性开展工作。
六、有关建议
(一)加强项目管理的措施。督促指导相关部门切实加强项目的组织实施,加快推进项目建设进度,确保项目如期完成发挥效益。强化对项目实施进度与资金拨付情况的跟踪监督。
(二)加强预算绩效管理的措施。一是成立专门的预算绩效管理领导小组,领导小组职能独立,配齐配强人员专门从事绩效管理工作。二是利用多种形式宣传预算绩效管理工作,创造良好的社会舆论氛围。三是建立绩效问责机制,对绩效管理工作做得较差的部门要时刻提醒,切实增强责任感和紧迫感。
(三)完善政策制度的建议。建立完善的绩效管理规章制度,逐步形成完备齐全的制度体系,修订完善《公务接待管理办法》《办事处财务管理制度》等办事处规章制度。建立健全科学合理的绩效考评指标体系和考制,使目标绩效管理的激励导向作用得到更好发挥。
附件:1.西藏自治区本级部门财政支出绩效自评表
2.自治区本级部门财政支出绩效自评汇总表
西藏自治区人民政府驻上海办事处
2021年11月11日