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来源:西藏驻沪办 日期:2023-09-11
西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度部门决算
目 录
第一部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处概况
一、西藏自治区人民政府驻上海办事处决算单位构成
二、西藏自治区人民政府驻上海办事处职责和机构设置
第二部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分西藏自治区人民政府驻上海办事处概况
一、部门决算单位构成
西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度部门决算单位为1个决算单位组成,即西藏自治区人民政府驻上海办事处。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
根据《西藏自治区人民政府驻上海办事处主要职责内设机构和人员编制规定》(藏政办发〔2010〕104号),西藏自治区人民政府驻上海办事处主要履行以下职责:
1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省区市的联络工作;
2.收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才;协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜;
3.负责安置在华东六省一市的西藏离退休人员的管理服务工作;
4.负责区内人员到上海的医疗服务工作;
5.负责我区过往人员的服务工作;
6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务工作;
7.管理办事处系统国有资产,协助自治区有关单位对我区驻沪单位的国有资产进行管理;
8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
西藏自治区人民政府驻上海办事处(正厅级),为自治区人民政府派驻上海的综合性办事机构。下设办公室、经济信息联络处、接待处(医疗协调联络处)、离退休人员服务处等四个处室。
第二部分西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度部门决算表
(详见附表1-9)
第三部分西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明2022年本单位年初结转和结余1.87万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入合计1275.75万元,本年收入总计1277.62万元。与2021年收入合计967.78万元相比,收入增加307.97万元,增长31.82%。
2022年本单位年末结转和结余217.93万元,本年支出合计1059.69万元,本年支出总计1277.62万元。与2021年支出合计953.17万元相比,支出增加106.52万元,增长11.18%。
本年收支增加的主要原因是:2022年离退处预算纳入我办,预算增加;新增在华东片区就业的西藏籍高校毕业生慰问项目、2022年西藏自治区人民政府驻上海办事处“招商引资百日攻坚”行动项目、公租房专项财政补贴项目、配电房设备维修及更换项目。
二、收入决算情况说明
2022年收入合计1275.75万元,比上年决算数增加307.97万元,增长31.82%,主要原因是:2022年离退处预算纳入我办,预算增加;新增在华东片区就业的西藏籍高校毕业生慰问项目、2022年西藏自治区人民政府驻上海办事处“招商引资百日攻坚”行动项目、公租房专项财政补贴项目、配电房设备维修及更换项目。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1265.74万元,占99.22%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入10.01万元,占0.78%。
4.上级补助收入0.00万元,占0.00%。
5.事业收入0.00万元,占0.00%。
6.经营收入0.00万元,占0.00%。
7.附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%。
8.其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年支出合计1059.69万元,比上年决算数增加106.52万元,增长11.18%,主要原因是:2022年离退处预算纳入我办,预算增加;新增在华东片区就业的西藏籍高校毕业生慰问项目、2022年西藏自治区人民政府驻上海办事处“招商引资百日攻坚”行动项目、公租房专项财政补贴项目、配电房设备维修及更换项目。具体情况如下:
1.基本支出835.70万元,占78.86%。其中,人员支出774.09万元,占92.63%;公用支出61.62万元,占7.37%。
2.项目支出223.99万元,占21.14%。
3.上缴上级支出0.00万元,占0.00%。
4.经营支出0.00万元,占0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1277.62万元(含年初财政拨款结转和结余1.87万元),支出总计1277.62万元(含年末财政拨款结转和结余217.93万元)。与2021年财政拨款收、支总计1086.45万元,相比各增加191.17万元,增长17.60%。
(二)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出总计1277.62万元(含年末财政拨款结转和结余217.93万元),财政拨款支出合计1059.69万元。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1059.03万元,占本年支出的83.55%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.86万元,增长11.11%。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.67万元,占本年支出的6.69%,与2021年相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加10.01万元,增长100.00%。主要原因:一是2022年离退处预算纳入我办,预算增加;二是新增在华东片区就业的西藏籍高校毕业生慰问项目、2022年西藏自治区人民政府驻上海办事处“招商引资百日攻坚”行动项目、公租房专项财政补贴项目、配电房设备维修及更换项目。
(三)财政拨款支出决算结构情况2022年度财政拨款支出合计1059.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出791.66万元,占74.71%;社会保障和就业(类)支出166.21万元,占15.68%; 卫生健康(类)支出39.02万元,占3.68%;住房保障(类)支出62.14万元,占5.86%;国有资本经营预算(类)支出0.67万元,占0.06%。(附财政拨款支出结构图)
(四)财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)668.37万元。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)9.97万元。3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)113.31万元。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)78.80万元。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)71.63万元。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.36万元。
7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)0.42万元。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.29万元。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.73万元。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.14万元。
11. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)0.67万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.说明“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。
2022年度“三公”经费总支出24.43万元,其中公务用车运行维护费16.29万元,公务接待费8.14万元;2022年“三公”经费预算总额38.00万元,其中公务用车运行维护费23.50万元,公务接待费14.5万元;2022年公务接待费支出完成年初预算的56.14%,公车运行维护费完成年初预算的69.32%,执行情况较好。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法,把经济信息联络处、医疗联络协调处的业务费和接待费严格分开,严格把关接待规格,严格执行“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,由于疫情影响,为避免人员聚集,上海的大型公务活动都有所减少,自治区各对口单位来沪参加的公务活动也相对减少,使得接待经费及公车运行经费下降,故没有完成预算数。2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。
西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年无因公出国(境)团情况;无公务用车购置,公务车保有量不变,还是7台; 2022年接待批次56批,接待人数513人次。
六、2022年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况。
2022年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计 1059.03万元,与年初预算数1281.17万元相比减少222.14万元。其中,基本支出835.70万元,一般行政管理项目支出223.33万元。
(二)机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;二是公用经费,具体包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2022年度西藏自治区人民政府驻上海办事处无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,西藏自治区人民政府驻上海办事处共有车辆7辆,其中,副(部)级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号文件精神),西藏自治区人民政府驻上海办事处年初预算时对各个项目设置绩效目标,执行时开展预算执行监控,对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评(2022年将机关业务经费、华东片区高校毕业生慰问这两个项目作为重点项目开展绩效评价),共涉及资金100.50万元,占一般公共预算项目支出的100%,执行数为47.10万元,完成预算的46.87%,从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好。主要产出和效果:保证了日常工作的正常运行;加强了机关党建工作,提升了党员队伍整体素质;顺利协调、组织、开展好藏沪两地接待服务工作;开展好藏沪两地招商引资工作;配合好自治区教育厅内地办学要求,更好地和内地学校建立良好关系,让西藏来沪学生安心学习;做好医疗保健协调工作,为我区干部职工在沪就医提供服务。
十、扶贫资金情况说明
西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度无扶贫资金。
十一、债务情况说明
西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度无政府债券资金情况。
十二、重点、重大项目信息
西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年度将机关业务经费、华东片区高校毕业生慰问做为重点项目进行绩效监控,年初设定项目绩效目标表,年后进行绩效自评,保证了重点项目有始有终,圆满完成预定目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出,指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费,指纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。