西藏自治区人民政府驻上海办事处2019年度部门预算

2019 年1 月28 日

目录

第一部分西藏自治区人民政府驻上海办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区人民政府驻上海办事处2019年部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区人民政府驻上海办事处2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻上海办事处

（部门）概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻上海办事处是一级预算单位，预算级次为“1”，单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据藏政办发〔2010〕104号文件关于《西藏自治区人民政府驻上海办事处主要职责内设机构和人员编制规定》，西藏自治区人民政府驻上海办事处（以下简称西藏沪办）主要履行以下职责：

1、按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作；

2、收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才；协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜；

3、负责安置在华东六省一市的西藏离退休人员的管理服务工作；

4、负责区内人员到上海的医疗服务工作；

5、负责我区过往人员的服务工作；

6、协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务工作；

7、管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻沪单位的国有资产进行管理；

8、承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

纳入2019年部门预算编制包括以下部门及人员的数据：

1、机构隶属情况：

西藏自治区人民政府驻上海办事处（正厅级），为自治区人民政府派驻上海的综合性办事机构，由自治区人民政府办公厅管理。下设办公室、经济信息联络处、接待处（医疗协调联络处）、离退休人员服务处等四个处室。

2、人员情况：

我办现有行政编制人数22人，事业编制3人。目前在职和离退休共32人，其中在职人员17人（2018年调离4人，调入1人，退休1人），离休人员1人，退休人员14人，享受地级待遇8人，聘用人员6人。

第二部分

西藏自治区人民政府驻上海办事处（部门）

2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻上海办事处（部门）

2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况的总体说明

西藏沪办2019年行政经费预算收入为967.73万元（含上年结转202.85万元，无政府性基金预算拨款），预算支出为967.73万元，其中基本支出 614.14万元，较2018年减少91万元、项目支出150.74万元，较2018年减少26.5万元，其他支出（上缴结转资金）202.85万元。预算基本支出减少的主要原因是2018年我办人员调离和退休，现我办实有在职人数为17人，较2018年减少4人，聘用人员6人，较2018年减少2人，相应的工资性支出及公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因是我办压缩接待经费，较2018年减少近38%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款预算总额764.88万元，较2018年一般公共预算财政拨款预算总额882.38万元减少了 117.5万元，减幅13.32%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年西藏沪办一般公共预算总额为764.88万元，其中一般公共服务（类）支出 707.20万元，占92.5%（基本支出614.14万元，占78.7 %；项目支出150.74万元，占21.3 %）；社会保障和就业支出57.68万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2019年西藏沪办一般公共预算总额为764.88万元,其中:

1、2010301行政运行2019年预算数为 289.8万元;

2、2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出2019年预算数为417.4万元；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为57.68万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出614.14万元，其中：工资福利支出460.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品服务支出104.79万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。对个人和家庭补助48.86万元，主要包括：救济金、离休人员医疗费补助、退休人员护工费、其他对个人和家庭的补助。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数为30.76万元，其中：公务用车运行维护费22.01万元；公务接待费 8.75 万元。2019年“三公”经费预算较上年“三公”经费预算数31.72万元（其中：公务用车运行维护费22.69万元；公务接待费 9.03 万元）减少0.96万元（均无因公出国（境）费用），主要原因是压缩了接待标准。2018年我办未购置公务车辆，公务用车保有量7台，国内公务接待370批次，接待人数2466人。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

西藏沪办2019年没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，西藏沪办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出。西藏沪办 2019 年收支总预算967.73万元（含上年结转202.85万元）。

七、关于部门收入总表的说明。

西藏沪办 2019年收入预算967.73万元，其中一般公共服务收入707.20万元，占73.1%，社会保障和就业收入57.68万元，占6%，上年结转202.85万元，占20.9%。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年西藏沪办支出预算 967.73万元，其中：基本支出614.14万元，占63.5 %；项目支出150.74 万元，占15.6 %，其他支出202.85万元，占20.9%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019 年本级的机关运行经费财政拨款预算 707.2 万元，较 2018年预算816.43万元减少 109.23万元，减少13.38 %。主要是2019年人员减少，相应的工资经费支出减少，同时接待经费比2018年减少。

（二）政府采购情况说明。

2019年西藏沪办无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日，本单位资产总额为2212.06万元，其中流动资产326.11万元，固定资产1885.95万元(净值)。

1、流动资产：库存现金0.02万元，银行存款303.38万元，应收帐款12.71万元，其他应收款10万元。

2、固定资产：房屋1652.98平米，帐面价值1293.14万元；一般公务用车7辆，帐面价值386.1万元；其他固定资产206.71万元；无单价50万元(含)以上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2019 年西藏沪办项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款150.74万元。

（五）扶贫资金情况说明。

我办无扶贫资金，故无扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况公开情况。

（六）举借债务情况说明。

我办无举借债务情况。

第四部分

名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4、结转下年：指本年度尚未完成，结转到下一年仍按原定用途继续使用的资金。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。