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来源：西藏驻沪办 日期：2025-10-15
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
根据《西藏自治区人民政府驻上海办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（藏委厅〔2024〕76号），西藏自治区人民政府驻上海办事处主要履行以下职责：
(一)按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门的委托，负责与上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建6省(市)〔以下称6省(市)〕的联络工作，密切与国务院各部委、各省(区、市)驻沪办事机构联合会成员单位等沟通联络，深化交流合作 。
(二)强化区域经济协作，深化与6省(市)交流合作，服务长三角一体化发展国家战略，建立与招商主体沟通联络机制，助力优质企业、优质项目落户西藏。搭建西藏特色产品展示展销平台。配合有关部门赴沪开展招商引资、招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。
(三)加强与在沪重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流，促进各民族交往交流交融。
(四)加强政务、经济等领域重要信息及有关省(区、市) 经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。
(五)加强与6省(市)优质医疗机构的沟通联络，拓展医疗服务资源，为区内干部群众在沪看病就医等提供服务。搭建医疗服务平台，建立区内外医疗机构沟通交流机制，助力提升区内医疗机构医疗保健水平。
(六)协助有关部门做好在6省(市)的西藏籍学生就学就业等服务工作。协助做好西藏赴沪群众务工、经商、创业等服务工作 。
(七)负责有关领导同志在沪的服务保障工作，为自治区有 关部门、企业在沪开展政务、业务活动提供服务保障。
(八)负责在6省(市)内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作 。
(九)完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
自治区人民政府驻上海办事处是自治区人民政府派出机构，为正厅级。设下列正处级内设机构:办公室(机关党委、人事处)、经济合作处和离退休工作处(医疗协调联络处)。西藏自治区人民政府驻上海办事处为一级预算单位，预算级次为“1”，单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度。西藏自治区人民政府驻上海办事处2024年度部门决算单位为1个决算单位组成，即西藏自治区人民政府驻上海办事处。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,228.04万元，支出总计1,228.04万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加33.55万元，增长2.81%。主要原因：一是新增项目；二是年中追加离休人员相关经费。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,200.94万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较上年无变化。年初结转结余27.10万元，主要是离退处业务经费结转。较2023年度决算数增加149.13万元，增长14.18%，主要原因是一是新增项目；二是2023年离退处业务经费项目未支出数全部结转至2024年。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,228.04万元。结余分配0.00万元，较上年无变动。年末结转结余0.00万元。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入1,200.94万元，其中：财政拨款收入1,200.94万元，占100%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出1,228.04万元，其中：基本支出830.54万元，占67.63%；项目支出397.50万元，占32.37%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,200.94万元，支出1,228.04万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加149.13万元，增长14.18%，主要原因是新增项目办公大楼空调设备购置、藏品入沪工作专项经费。支出增加72.81万元，增长6.3%，主要原因是项目支出增加。
财政拨款年初结转结余27.10万元，主要是离退处业务经费，较2023年度决算数减少115.58万元，下降81%，主要原因是2023年初结转“2022年西藏自治区人民政府驻上海办事处招商引资百日攻坚行动”、“离退处业务经费”和“机关业务经费”共3个项目，2024年度初仅结转离退处业务经费。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少39.25万元，下降100%，主要原因是未支出资金及时上缴财政，执行进度加快。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,222.20万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.05万元，增长6.82%，主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,222.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.62万元，占81%；社会保障和就业（类）支出145.22万元，占11.88%；卫生健康（类）支出36.63万元，占3%；住房保障（类）支出50.73万元，占4.12%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,222.20万元（包括年初结转27.1万元），支出决算为1,222.20万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为681.53万元，支出决算为681.53万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）89.14万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）218.96万元，完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）83.56万元，完成年初预算100%。其中27.1万元为年初结转结余，已全部支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.66万元。完成年初预算的100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.67万元。完成年初预算的100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.95万元。完成年初预算的100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.73万元。完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出830.54万元，其中：人员经费703.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费127.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出5.84万元，占本年支出合计的1%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少5.24万元，下降4.7%，主要原因是国企代管人员人数减少。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出5.84万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出5.84万元占100%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为60.91万元，支出决算为60.91万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加32.68万元，增长115.7%，主要原因是新增公务用车购置项目。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算57.59万元，占94.55%；公务接待费支出决算3.33万元，占5.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出57.59万元。其中：
公务用车购置支出32.99万元，全年购置公务用车1辆，主要用于其他公务用车，年末公务用车保有量8辆。
公务用车运行维护费支出24.60万元，主要用于车辆保险、车辆维修维护。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加41.37万元，增长255%，主要原因是新购置一辆公务用车。
3.公务接待费支出3.33万元，其中：
国内接待费支出3.33万元，国内公务接待118批次，接待150人次；主要是本机关执行公务或开展业务活动发生的接待支出，包括在接待地发生的工作餐费支出。
公务接待费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少8.68万元，下降72.27%，主要原因是从严控制公务接待支出。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金397.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.84万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
共组织对“藏品入沪专项经费”、“离退处业务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.4万元。从评价情况来看，以上项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目预期的绩效完成率高。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出391.66万元，国有资本经营支出5.84万元。从评价情况来看，西藏自治区人民政府驻上海办事处完成了2024年项目绩效管理目标，绩效自评分均在良，达到了预期。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门（单位）在部门决算中反映“藏品入沪工作专项经费”、“离退处业务经费”等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
1.藏品入沪工作专项经费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数39.84万元，实际到位100%。2024年项目预算执行数39.84万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）总体目标。专项项目资金配套一年来，理论上工作经费得到了保障，实施上有一定的底气，帮助西藏产品在沪销售方面逐年有新气象新起色。（2）阶段目标。上半年举办一场藏品入沪选品品鉴活动，重点是帮助西藏有关企业和产品多做一些宣传，设立一个长期能够展示西藏特色产品的专区，能够在很长一段时间内有一个独立完整的空间展示西藏特色产品和民俗文化旅游招商等等。下半年举办一场藏品入沪选品品鉴活动，重点是帮助西藏有关企业对接好更多的客户资源、采购渠道，通过政府推介的方式让所有的客户及意向客户能够放心地选购，并直接让西藏有关企业与客户打交道，慢慢地具有更强烈的市场意识和竞争意识，通过市场化方式尽快成长。同步，利用上海西藏产业发展联盟的凝聚力量，把更多的上海销售企业和西藏生产企业做好对接，锻炼了队伍，慢慢打造一支能长久在上海展销西藏特色产品和文旅方面的企业队伍。下一步改进措施：完善专项资金管理，预算编制明确绩效目标、预算执行加强动态管控、预算评价强化结果应用。
2.离退处业务经费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。2024年预算总数83.56万元（含2023年结转18.60万元），支出83.56万元，执行进度为100%。项目绩效目标完成情况：（1）总体目标。有效落实沪办离退处职能范围各项职责，确保西藏易地安置华东五省一市离退休干部各项待遇得到有效落实，将党中央和自治区党委的各项关怀送到各位离退休人员的心坎上。（2）阶段目标。一是确保离退处人员各项待遇到位。离休干部特需经费、护理费；副省级干部雇员费、车贴；离退休干部公用经费、福利费；机关事业单位离退休干部职工走访慰问费。区直单位离退休人员寿星补贴，离退休党员活动经费。二是确保离退处正常运转。办公设备的更新及维护费用，用友财务软件维护费、材料、资料打印、复印费、公务用车运行维护费、联系离退休人员并传达相关政策邮寄费等专项业务经费；每年固定会议差旅费，会议包括自治区老干部局长会议（拉萨）、自治区跨省安置工作会；跨省安置退休人员差旅费。下一步措施：一是牢固树立绩效管理责任意识，二是加强离退处工作人员相关绩效管理业务知识的学习及相关项目知识的了解，努力提高预算绩效管理水平。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
评价报告及评价表见附件。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度部门机关运行经费127.4万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少23.83万元，完成预算的84.24%；与2023年度相比，机关运行经费增加44.13万元，增长53%。主要原因是：一是工资调资，二是公车运行维护增加，三是差旅费增加。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况
2024年度无政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1703.72平方米。
本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是接待用车和一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
